2021年5月17日至7月23日，陜旅集團黨委第一巡察組對陜西云尚精品酒店管理有限公司黨支部進行了巡察，8月10日反饋了巡察意見。根據(jù)巡察有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將巡察整改情況予以公布。

一、切實承擔主體責任，從嚴從實做好巡察整改

（一）高度重視，強化組織領(lǐng)導

為確保云尚公司黨支部對巡察反饋意見的研究部署、落實工作的有力推進，云尚公司黨支部于8月10日召開支委擴大會，研究成立了以支部書記祝偉為組長、組織委員李輝為副組長、宣傳委員曹寧、紀檢負責人王小鵬為成員的巡察整改工作領(lǐng)導小組，領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室，張高羽兼任辦公室主任，綜合辦公室、財務(wù)部、拓展運營中心、品牌部人員為辦公室成員，負責集團巡察組巡察云尚公司黨支部反饋意見整改工作的具體落實。

（二）深挖根源，制定整改方案

按照巡察組反饋意見中提出的工作要求，支部組織召開專題會議部署巡察整改工作，制定印發(fā)了《中共陜西云尚精品酒店管理有限公司支部委員會關(guān)于落實陜旅集團黨委巡察組反饋意見的整改方案》，逐條逐項明確責任領(lǐng)導、責任部門，責任人員、明確整改時限。針對14個反饋問題細化制定27項整改措施，其中長期堅持4項、限期整改（包括立行立改）23項。各分管領(lǐng)導對照巡察責任清單，圍繞各自認領(lǐng)、部門存在的問題，迅速召開會議，明確整改時間表以及具體責任人，確保整改工作高效有序開展。

(三)加強督查評估

黨支部逐一對照反饋意見建立的任務(wù)清單，不定期開展監(jiān)督檢查，對于即知即改和已整改到位的問題進行評估，對于整改不到位的，指導督促改進整改措施。長期整改任務(wù)正在按照責任不變、措施不變、力度不減的原則狠抓落實，并將長期堅持下去。

二、巡察反饋意見整改落實情況

（一）貫徹落實中省、國資委和集團黨委重大決策部署存在差距方面

1、關(guān)于學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和落實上級黨委決策部署不全面、不到位的問題。

（1）未制定年度理論學習計劃。

整改情況：制定《2021年度理論學習計劃》, 把習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神和集團黨委有關(guān)決策部署和會議精神作為學習教育的重點內(nèi)容，豐富理論學習形式，夯實理論基礎(chǔ)，重視學習效果。

（2）黨支部2018年、2019年黨支部開展理論學習次數(shù)不夠，且學習形式單一，學習教育針對性不強。

整改情況：一是認真執(zhí)行年度學習計劃，明確于每月中上旬適時組織支部學習，今年以來已組織學習二十余次；二是改進學習方式。以集體研討、個人自學、專家輔導、現(xiàn)場教學等多種形式，增強了理論學習生動性和感染力，學習效果顯著提升。

2、關(guān)于黨組織會議記錄不全面的問題。

（1）云尚公司黨支部會議記錄不完整，僅記載會議標題，缺乏研討過程及結(jié)果。

整改情況：相關(guān)會議記錄人員已按照要求規(guī)范記錄，客觀、如實地反映會議內(nèi)容。 

（2）部分記錄格式不規(guī)范，且與行政會議記錄“一鍋燴”。

整改情況：一是及時對會議記錄人員進行了強調(diào)和指導；二是配齊各類會議記錄本，以此次集團黨委巡察為起點，明確會議記錄要求及分類記錄要求；三是明確各類會議的參加人員、議事內(nèi)容等事項，確保不混記。

3、黨員經(jīng)常性教育開展不力。未能按照集團黨委要求，制定年度黨員培訓教育計劃，未能落實組織開展黨員經(jīng)常性教育活動。

整改情況：已制定年度黨員培訓教育計劃，明確了黨員經(jīng)常性教育要達到的目的，以及黨員經(jīng)常性教育的基本內(nèi)容和方法途徑，并按計劃組織落實。

4、黨費收繳管理不合規(guī)。黨費計算基數(shù)不準確，沒有按月交納黨費。

整改情況：現(xiàn)已嚴格按照《中國共產(chǎn)黨黨費收繳、使用和管理規(guī)定》核定黨費基數(shù)，并按月交納黨費。

5、黨員組織關(guān)系管理不規(guī)范。黨員組織關(guān)系未及時轉(zhuǎn)入云尚公司黨支部，特別是1名返聘、3名臨聘黨員，且未過組織生活。

整改情況：一是及時對黨員管理系統(tǒng)進行了梳理，對于已離職未轉(zhuǎn)出以及入職后未辦理轉(zhuǎn)入手續(xù)的黨員逐一通知，及時辦理了轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出手續(xù)；二是對相關(guān)負責人員進行面談，提出工作要求并根據(jù)相關(guān)制度進行培訓、宣貫；三是通知各項目負責人對于入離職黨員動態(tài)第一時間進行上報。

（二）落實全面從嚴治黨責任不到位方面

6、中央八項規(guī)定精神執(zhí)行不力。

（1）違規(guī)超發(fā)通訊補貼。

整改情況：已組織學習集團文件精神，對存在的問題立行立改，通訊補貼已參照集團標準發(fā)放。

（2）存在一筆報銷娛樂場所發(fā)票、兩筆報銷煙的發(fā)票現(xiàn)象。

整改情況：一是于2018年下半年修改財務(wù)制度，明確招待費報銷標準及要求，并組織全員學習，對不符合規(guī)定的費用堅決不予報銷；二是經(jīng)辦人員于2021年8月已將該筆費用退回。

7、財務(wù)管理制度不健全，審批程序不嚴謹。

（1）費用報銷制度未及時修訂完善，特別是業(yè)務(wù)招待費及差旅費具實報銷，沒有結(jié)合企業(yè)經(jīng)營實際需要，制定合理的費用標準。費用報銷憑據(jù)、審批手續(xù)簡單，存在報銷僅附發(fā)票現(xiàn)象。

整改情況：已按照整改要求修訂差旅及報銷制度，并嚴格落實執(zhí)行。

（2）業(yè)務(wù)招待費管理不規(guī)范，2017至2019年業(yè)務(wù)招待費報銷無前期審批單，報銷無招待明細，不能如實反映招待對象和具體情況。

整改情況：嚴格執(zhí)行招待審批及報銷制度，對招待對象不明確，票據(jù)不符合規(guī)范的招待費報銷單據(jù)財務(wù)拒絕報銷。

（3）差旅費用報銷不規(guī)范，報銷票據(jù)與行程不符。有兩筆差旅費報銷憑據(jù)中票據(jù)日期與考察時間不一致。

整改情況：嚴格按規(guī)定履行報銷手續(xù)，加強了財務(wù)人員票據(jù)和附件的審核；對個別遺失票據(jù)的情況，由經(jīng)辦人提供相關(guān)付款證明，并書寫相關(guān)誠信說明。

（4）差旅費審核不嚴格，差旅費報銷審批手續(xù)不完整，報銷附件不齊全，有五筆差旅費用報銷時無前期審批單和明細，且報銷數(shù)額較大。

整改情況：現(xiàn)嚴格執(zhí)行差旅審批制度，做到先審批后差旅，進一步明確差旅報銷標準及要求，對差旅行程不清、費用不明缺單據(jù)財務(wù)拒絕報銷。

8、承包項目提前支付承包費用及押金。

整改情況：公司已根據(jù)巡察反饋意見，對三重一大事項進行認真梳理，并明確三重一大議事規(guī)則，杜絕此類情況的再次發(fā)生。

（三）落實新時代黨的組織路線存在短板方面

9、基層黨組織建設(shè)作用弱化。

（1）云尚公司黨員人數(shù)較少，外派黨員不能及時參與支部各類學習活動。

整改情況：一是對外派黨員自覺接受黨組織的教育管理提出具體要求；二是安排專人向外派黨員傳達黨史學習教育進程、學習重點和黨支部工作開展動態(tài)；三是加強與外派黨員的對接聯(lián)系，對其參學情況進行動態(tài)跟蹤。

（2）召開的各類會議、集中學習等未見會議記錄及學習筆記等，過程資料缺失。

整改情況：一是明確專人負責會議記錄，規(guī)范會議記錄要素重點及要求；二是購買《黨員工作學習筆記本》，對黨員筆記做進一步要求，規(guī)定在學習完后第一時間上交，在形成統(tǒng)一管理的同時，便于隨時掌握每位黨員學習情況。

（3）學習形式多以宣讀、傳達文件為主，學習形式較為單一，學習教育針對性不強，影響黨員學習效果。

整改情況：已開展講黨課、參觀學習、現(xiàn)場教學等多種形式的學習教育。在接下來的學習中，黨支部將根據(jù)黨員的崗位、年齡和文化程度等特點，突出重點，有針對性開展黨員教育培訓，提高黨員教育培訓的實效性。

10、后備人才隊伍建設(shè)不足。

（1）云尚公司人才儲備不足，公司現(xiàn)有人員16人，其中：高管6人，中層4人，員工6人（含2名借調(diào)人員以及1名外部借調(diào)人員），人才培養(yǎng)體系跟不上發(fā)展步伐。

整改情況：一是合理安排現(xiàn)有工作人員，明確任務(wù)分工和職責；二是選任優(yōu)秀年輕干部開展輪崗交流鍛煉，幫助干部進一步開闊視野、增強個人核心競爭力。下一步，將繼續(xù)通過有計劃、有重點地培訓、輪崗交流鍛煉、動態(tài)考評等形式，多措并舉培養(yǎng)后備干部的實戰(zhàn)能力，提升其綜合素養(yǎng)。同時，將利用各種渠道選配人才，為公司發(fā)展提供人才保障。 

（2）專業(yè)人才梯隊建設(shè)困難，近幾年外部托管項目增多，項目所需專業(yè)管理人才缺口較大，在運營項目的12人均為外聘人員，很難對現(xiàn)有外拓項目做好人才支撐，對外部托管項目的經(jīng)營管理產(chǎn)生了較大的影響。

整改情況：根據(jù)工作計劃，公司將充分依托各酒店人力資源優(yōu)勢，開展中層以上管理人員儲備工作。計劃通過談話、調(diào)研等各種有效方法選拔高素質(zhì)、高能力的酒店管理者，儲備人才梯隊，為新業(yè)務(wù)拓展及公司十四五發(fā)展規(guī)劃目標的實現(xiàn)提供堅強有力的人才保障。

（四）企業(yè)經(jīng)營管理和未來發(fā)展后勁不足

11、企業(yè)未制定中長期發(fā)展規(guī)劃，當前云尚公司尚未制定中長期戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，針對云尚公司的前瞻性發(fā)展思考不到位。

整改情況：結(jié)合公司當前發(fā)展面臨的主要問題已制定中長期發(fā)展規(guī)劃。

12、企業(yè)連年虧損未找到合適發(fā)展路徑。

（1）云尚公司的主要運營資金來源于初始注冊本金，難以維持公司的整體運營開支。

整改情況：一是正在積極尋找業(yè)務(wù)突破口，加大業(yè)務(wù)拓展工作力度，積極關(guān)注大型企業(yè)餐飲團膳需求動態(tài)，加大精品酒店、主題酒店及民宿的考察，爭取以多種合作模式，提升云尚品牌餐飲及民宿、精品酒店市場占有率。二是在拓展市場的同時，抓營銷工作，多渠道統(tǒng)一營銷，讓各酒店之間聯(lián)動營銷，力圖突破瓶頸，提升運營收入。

（2）當前公司酒店托管業(yè)務(wù)尚未形成統(tǒng)一管理標準及獨特的運營模式，難以依托陜旅品牌效應占領(lǐng)行業(yè)市場份額，與同行業(yè)公司相比缺乏核心競爭力，易出現(xiàn)資金鏈斷鏈風險。

整改情況：一是堅持以抓經(jīng)營管理、運營監(jiān)管為根本，加強各酒店運營監(jiān)管力度，將旗下現(xiàn)有酒店做出成績、做出口碑、做出品牌，全力提升經(jīng)營收入。二是在未來的運營中，將自身所具有的資源充分利用起來, 從酒店的客源市場狀況出發(fā)實施管理,不斷地調(diào)整優(yōu)化管理模式，通過對外宣傳發(fā)揮品牌效應，從而走品牌化發(fā)展的道路。

13、內(nèi)控體系建設(shè)不完整，預算執(zhí)行有偏差。

（1）人工成本預算嚴重超支。

整改情況：要求財務(wù)部牽頭，各部門客觀預測未來經(jīng)營情況，經(jīng)過公司集體討論盡量保證預算的準確性。

（2）未能實行全面預算管理。

整改情況：自2019年開始，要求各酒店結(jié)合歷史數(shù)據(jù)、客源結(jié)構(gòu)、區(qū)域競爭情況、未來經(jīng)濟走勢，對各酒店數(shù)據(jù)在充分論證的基礎(chǔ)上確認各店的經(jīng)營目標，杜絕盲目預測及保守不前。各酒店經(jīng)營團隊與云尚公司簽訂目標責任書后不再進行調(diào)整。

（五）落實巡視、審計等監(jiān)督發(fā)現(xiàn)和“不忘初心、牢記使命”主題教育檢視問題整改方面不夠及時

14、落實集團公司公車專項檢查反饋問題不力。

（1）云尚公司公車管理制度中對司機出勤、考核標準、公車派車審批等情況未詳明。

整改情況：按照工作計劃已對公司各項規(guī)章制度進行了全面梳理，結(jié)合實際工作，修訂完善公車管理制度，明確了司機出勤、考核標準、公車派車審批等。

（2）公司現(xiàn)行私車公用制度存在一定的出行安全、稅務(wù)及舞弊風險，不符合《陜西省省屬國有企業(yè)公務(wù)用車制度改革實施方案》的要求，建議廢止。

整改情況：綜合辦公室已按照相關(guān)流程對此項制度進行廢止。

（3）《派車單》填寫信息不完備，公司加油卡未能做到一車一卡，2018年3月至2019年8月期間的公車加油臺賬缺失。

整改情況：一是對綜合辦公室相關(guān)人員派車監(jiān)督、油卡使用相關(guān)工作提出要求；二是嚴格審查公務(wù)派車申請，對公車使用進行合理安排，盡可能的滿足公司的經(jīng)營需要；三是加油卡由綜合辦公室統(tǒng)一管理，實行車卡分離、一車一卡。

三、持續(xù)鞏固和深化整改成果

通過巡察整改，公司上下思想上有新認識、作風上有新轉(zhuǎn)變、制度上有新舉措、工作上有新進步。下一步，云尚公司黨支部將繼續(xù)深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，按照集團黨委巡察組的指導部署，進一步持續(xù)推進整改。

一是切實提高政治站位。進一步學懂弄通做實習近平新時代中國特色社會主義思想和習近平總書記來陜考察重要講話精神，堅持思想整改和行動整改相結(jié)合，問題導向和目標引領(lǐng)相統(tǒng)一，深入推進各項整改任務(wù)落實工作。

二是持之以恒，抓好整改落實工作。對需要長期整改的問題緊盯不放、一抓到底，持續(xù)跟蹤督辦，加強督查問效，持續(xù)鞏固整改成果。

三是建章立制，鞏固提升整改成效。針對巡察組反饋的問題，倒查制度缺陷，加強制度建設(shè)，對整改工作中已經(jīng)建立的各項制度，堅決抓好落實，確保真正發(fā)揮作用；對不健全的制度，進一步規(guī)范完善。注重對整改成果的總結(jié)和運用，切實把巡察整改成果體現(xiàn)在推動公司發(fā)展上來。

歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。

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